一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市动物园管理处隶属重庆市城市管理局，是财政差额拨款事业单位，主要宗旨为提供休闲场所，承担公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁殖、饲养、保护、展出、研究，科普宣传教育，露天紧急避难场所组织管理等工作。

（二）单位构成

重庆市动物园管理处下设十二个部门，分别是行政办公室、政工科、财务科、动物管理科、动物交换科、经营策划科、游乐科、绿化科、安全保卫科、基建总务科、科技教育科、综合保障科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8239.25万元，其中：一般公共预算拨款560.23万元，事业收入6821.02万元，其他收入858万元。收入较2020年增加438.03万元，主要是其他收入租金收入增加300万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8239.25万元，其中：社会保障和就业支出预算991.86万元，卫生健康支出预算226.62万元，住房保障支出预算268.7万元，城乡社区支出6752.07万元。支出预算较2020年增加438.03万元，主要是基本支出预算增加438.03万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入560.23万元，一般公共预算财政拨款支出560.23万元，比2020年减少1.04万元。其中：基本支出560.23万元，比2020年减少1.04万元，主要用于保障在职人员基本工资50%及社会保险缴费，离休人员离休费等。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位2021年“三公”经费无一般公共预算财政安排支出，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2021年无一般公共预算拨款政府采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王漫  联系方式：023-68432347